Как отразить в 1С 8.3 начисление и выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в большей сумме?

Добрый день уважаемые профи, помогите пожалуйста новичку.😰
Бухгалтером, была ошибочно начислена и перечислена, большая сумма детского пособия до 1,5 лет(первая выплата) Во 2 кв. 2017 года 
вместо 5722,61 прошла сумма 6131,37 .
Сданы отчеты в ФСС и ИФНС(РСВ),  за 3кв. давно отчитались, сейчас 05.07 платить пособие.
поданы документы к возмещению,по которым проверка инспектора ФСС- вынесла акт, о том что к возмещению подлежит сумма 5722,61 за минусом расходов на СВ (ООО УСН ДОХОДЫ 6%).
Разница составляет 408,76- в акте ФСС в возмещении на эту сумму.
Первый раз возникла такая ситуация,
Вопрос:что пошагово нужно предпринять и отразить в 1с 8,3 бухгалтерия. 
Заранее благодарю и очень надеюсь на Вашу помощь.